| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0130 |
27.12.2013 |
reproduktor LEM Proteus 215N SAT |
Volčko Nikita |
10770968 |
910,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0131 |
27.12.2013 |
reproduktor LEM Proteus 215N SAT |
Volčko Nikita |
10770968 |
910,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0132 |
27.12.2013 |
digitálny mixpult LEM Ultimix , multikábe 30m |
Volčko Nikita |
10770968 |
1 178,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0133 |
27.12.2013 |
toner, kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
117,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0134 |
27.12.2013 |
fotodokumentácia - Naša VL |
Jozef Česla |
43227309 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0135 |
27.12.2013 |
Fotodielne 2013 - lektor, prenájom techniky |
Jozef Česla |
43227309 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0136 |
27.12.2013 |
ceny - Babka, dedko 2013 |
DLUGO s.r.o. |
36479080 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0137 |
31.1.2014 |
telefón 12/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
23,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0138 |
31.1.2014 |
vývoz odpadu IV.Q.2013 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0001 |
3.2.2014 |
internet 02/2014 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0002 |
3.2.2014 |
vucnet 01/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0003 |
3.2.2014 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
20,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0004 |
3.2.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12014 |
3.2.2014 |
antivírový program ESSET Smart Security 4 PC |
ESET, spol. s.r.o. |
31333532 |
110,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0005 |
3.2.2014 |
antivírový program ESET Smart Security 4 PC |
ESET, spol. s.r.o. |
31333532 |
110,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0006 |
3.2.2014 |
W mzdy do 20 pracovníkov |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
86,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0007 |
3.2.2014 |
predplatné ĽN 2014 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
11,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0008 |
3.2.2014 |
RAP za rok 2014 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
964,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0009 |
3.2.2014 |
servisné práce SPIN 1.Q.2014 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
022014 |
3.2.2014 |
stravné lístky 260 ks x 3,50 € |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
923,66 EUR |
