| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0149 |
21.1.2013 |
vucnet 12/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0150 |
21.1.2013 |
telefón 11/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0151 |
21.1.2013 |
preprava - Duchovná pieseň |
Molnár Jaroslav, Chmeľov 175 |
34652698 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0152 |
21.1.2013 |
preprava - Duchovná pieseň |
Ján Konkoľ - JK |
40717887 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0153 |
21.1.2013 |
internet |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0154 |
21.1.2013 |
preprava - Duchovná pieseň |
Mačuga Ján |
33084939 |
116,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0155 |
21.1.2013 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
24,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0156 |
21.1.2013 |
mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
15,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0157 |
21.1.2013 |
prenájom - Rómsky festival |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0158 |
21.1.2013 |
kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
50,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0159 |
21.1.2013 |
prechod na iSPIN 2 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
485,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0160 |
21.1.2013 |
toner HP 1020 |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
34,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0161 |
21.1.2013 |
vývoz odpadu 4.Q.2012 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0162 |
21.1.2013 |
telefón 12/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12/2012 |
23.11.2012 |
foto - DÚHA 2012 |
Jozef Česla |
43227309 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12/2013 |
31.5.2013 |
ceny - DÚHA (hrnčeky) |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
214,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2014 |
3.12.2014 |
odborná príprava + konferans - Duchovná pieseň |
PhDr. Daniela Derevjaniková |
|
35,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12/2015 |
30.4.2015 |
preprava - Krajská súťaž DFS Raslavice |
Mačuga Ján |
33084939 |
180,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2015 |
1.8.2015 |
ART SHOW 21 - odborná výpomoc pri inštalácií výstavy a organizácie projektu |
Turcsányi František |
|
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12/2016 |
31.5.2016 |
preprava - hudobný folklór dospelých 14.5.2016 |
Mačuga Ján |
33084939 |
100,00 EUR |
