| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0029 |
31.5.2013 |
vucnet 01/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0030 |
31.5.2013 |
farebná tlač - kultúrne aktivity |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
64,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0031 |
31.5.2013 |
internet 05/2013 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0032 |
31.5.2013 |
MS OFFICE 2010 , tonery, servis PC |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0033 |
31.5.2013 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0034 |
31.5.2013 |
mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0035 |
31.5.2013 |
servisné práce SPIN 2.Q |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0036 |
31.5.2013 |
KS HK - obložené bagety |
Jozef Gergely MINI-MAX |
37164180 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0037 |
31.5.2013 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
923,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0038 |
31.5.2013 |
KS HK - toner, far. papier |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
80,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0039 |
31.5.2013 |
DÚHA - ceny |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
214,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0040 |
31.5.2013 |
notebook ACER |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
499,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0041 |
31.5.2013 |
KS HK - fotodokumentácia |
Jozef Česla |
43227309 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0042 |
31.5.2013 |
DÚHA - zborník |
Ján Pavlovský |
43531041 |
230,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0043 |
14.6.2013 |
preprava - Detský folklór Raslavice |
Ján Konkoľ - JK |
40717887 |
180,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0044 |
14.6.2013 |
vucnet 05/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0045 |
14.6.2013 |
telefón 04/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
23,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0046 |
14.6.2013 |
internet 06/2013 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0047 |
14.6.2013 |
farebná tlač Chmelnica 2013 |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
51,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0048 |
14.6.2013 |
DÚHA - farebná tlač, ceny |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
122,60 EUR |
