| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0089 |
30.9.2013 |
web stránka - poplatok |
Netix Solution, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0090 |
30.9.2013 |
AMFO 2013 - porota |
Ing. Blanka Fleischerová |
17162785 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0091 |
30.9.2013 |
vucnet 09/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0092 |
30.9.2013 |
telefón |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0093 |
30.9.2013 |
internet 10/2013 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
29,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0094 |
30.9.2013 |
farebná tlač - Folklórne slávnosti Čirč |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
140,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0095 |
30.9.2013 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0096 |
30.9.2013 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
23,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0097 |
30.9.2013 |
servis PC + reproduktory CREATIVE |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0098 |
30.9.2013 |
HDD Elements, servis PC, kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
179,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0099 |
31.10.2013 |
servisné práce SPIN 4.Q.2013 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0100 |
31.10.2013 |
internet 11/2013 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
14,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0101 |
31.10.2013 |
vývoz odpadu iii.Q.2013 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0102 |
31.10.2013 |
farebná tlač Naša VL |
Ján Pavlovský |
43531041 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0103 |
31.10.2013 |
tonery - Naša VL |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
74,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0104 |
31.10.2013 |
Ftorgrafické dielne - tričká s potlačou |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
154,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0105 |
31.10.2013 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
25,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0106 |
31.10.2013 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0107 |
31.10.2013 |
vucnet 10/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0108 |
31.10.2013 |
farebná tlač - Naša VL |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
93,53 EUR |
