| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2021 |
17.6.2021 |
Kultúrny štvrtok 17.06.2021 - výpomoc pri ozvučovaní |
Sás František |
|
20,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2022 |
31.3.2022 |
AMFO 2022 - Krajská amatérska súťaž fotografie a multimediálnej tvorby |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2023 |
20.4.2023 |
Divadelné predstavenie "PANIKÁRI" - pomoc s vykladaním stavaním scény |
Matej Janoško |
|
40,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2024 |
16.4.2024 |
Zmluva o spolupráci k postupovým súťažiam NOC |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
5 270,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2025 |
12.3.2025 |
Odohranie divadelného predstavenia 2:22 - Príbeh duchov - 25.5.2025 - Stará Ľubovňa |
Divadlo Komédie |
36067164 |
17,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2026 |
26.3.2026 |
odborné hodnotenie v rámci podujatia Hviezdoslavov Kubín 2026 - okresné kolo celoslovenskej... |
Mgr. Michaela Fábová, MBA |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132014 |
30.4.2014 |
DÚHA 2014 - hrnčeky s potlačou |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
209,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0001 |
3.2.2014 |
internet 02/2014 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0002 |
3.2.2014 |
vucnet 01/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0003 |
3.2.2014 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
20,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0004 |
3.2.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0005 |
3.2.2014 |
antivírový program ESET Smart Security 4 PC |
ESET, spol. s.r.o. |
31333532 |
110,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0006 |
3.2.2014 |
W mzdy do 20 pracovníkov |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
86,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0007 |
3.2.2014 |
predplatné ĽN 2014 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
11,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0008 |
3.2.2014 |
RAP za rok 2014 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
964,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0009 |
3.2.2014 |
servisné práce SPIN 1.Q.2014 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0010 |
3.2.2014 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
923,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0011 |
4.3.2014 |
vucnet 02/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0012 |
4.3.2014 |
telefón 01/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0013 |
4.3.2014 |
internet 03/2014 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
