| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0054 |
2.6.2014 |
KS HK - propagácia |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
50,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0055 |
2.6.2014 |
kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
62,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0056 |
2.6.2014 |
AMFO - propagácia - banery |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
262,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0057 |
2.7.2014 |
telefón |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0058 |
2.7.2014 |
vucnet 06 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0059 |
2.7.2014 |
internet 07 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0060 |
2.7.2014 |
AMFO 2014 - občerstvenie |
Dušan Vyšovský |
34309438 |
72,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0061 |
2.7.2014 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0062 |
2.7.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
18,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0063 |
2.7.2014 |
AMFO 2014 - predseda poroty |
Cranberry Digital s.r.o. |
47084910 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0064 |
2.7.2014 |
AMFO 2014 - porota |
Jozef Česla |
43227309 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0065 |
2.7.2014 |
preprava - FS Plavčanka - Poľsko |
Ján Konkoľ - JK |
40717887 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0066 |
2.7.2014 |
preprava - FS Barvinok - Poľsko |
Ján Konkoľ - JK |
40717887 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0067 |
2.7.2014 |
AMFO 2014 - farebná tlač |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
30,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0068 |
1.8.2014 |
internet 08/2014 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0069 |
1.8.2014 |
AMFO 2014 - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0070 |
1.8.2014 |
vývoz odpadu 2.Q.2014 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0071 |
1.8.2014 |
telefón 06/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0072 |
1.8.2014 |
vucnet 07/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0073 |
1.8.2014 |
servisné práce SPIN 3.Q.2014 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
