| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0129 |
27.12.2013 |
mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0130 |
27.12.2013 |
reproduktor LEM Proteus 215N SAT |
Volčko Nikita |
10770968 |
910,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0131 |
27.12.2013 |
reproduktor LEM Proteus 215N SAT |
Volčko Nikita |
10770968 |
910,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0132 |
27.12.2013 |
digitálny mixpult LEM Ultimix , multikábe 30m |
Volčko Nikita |
10770968 |
1 178,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0133 |
27.12.2013 |
toner, kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
117,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0134 |
27.12.2013 |
fotodokumentácia - Naša VL |
Jozef Česla |
43227309 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0135 |
27.12.2013 |
Fotodielne 2013 - lektor, prenájom techniky |
Jozef Česla |
43227309 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0136 |
27.12.2013 |
ceny - Babka, dedko 2013 |
DLUGO s.r.o. |
36479080 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0137 |
31.1.2014 |
telefón 12/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
23,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0138 |
31.1.2014 |
vývoz odpadu IV.Q.2013 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13/2012 |
23.11.2012 |
ceny - DÚHA 2012 |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
159,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13/2013 |
31.5.2013 |
tlač zborníka DÚHA |
Ján Pavlovský |
43531041 |
230,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2014 |
3.10.2014 |
vystúpenie - Obec plavnica |
Mgr. Ivana Karašová |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13/2015 |
30.4.2015 |
hrnčeky s potlačou DÚHA 40x5,50 |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
220,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2015 |
10.8.2015 |
vystúpenie - Kultúrny štvrtok Stará Ľubovňa 13.8.2015 |
FSSk VORODAJ |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13/2016 |
31.5.2016 |
ceny - Makovická struna - keramické hrnčeky 8 ks |
EXO Reklamná agentúra s.r.o. |
47320834 |
40,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2016 |
15.7.2016 |
Lackovský košík - vystúpenie |
Galina Guľášová |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2017 |
4.5.2017 |
Dúha - odborné hodnotenie |
PhDr. Peter Karpinský PhD. |
|
90,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2018 |
26.4.2018 |
ART SHOW 21, Fotografické dielne |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
6 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2020 |
4.5.2020 |
DÚHA - celoslovenská literárna súťaž - odborné hodnotenie |
PhDr. Peter Karpinský |
|
150,00 EUR |
