| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0014 |
4.3.2014 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0015 |
4.3.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0016 |
4.3.2014 |
farebná tlač - Fašiangy Kamienka |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
23,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0017 |
4.3.2014 |
farebné tonery HP |
Internet Stores Slovakia s.r.o. |
46840451 |
105,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0018 |
31.3.2014 |
vucnet 03/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0019 |
31.3.2014 |
telefón 02/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0020 |
31.3.2014 |
internet 04/2014 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0021 |
31.3.2014 |
PĽ - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0022 |
31.3.2014 |
kancelárske potreby, toner HP |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
109,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0023 |
31.3.2014 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
27,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0024 |
31.3.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0025 |
31.3.2014 |
servis SMV |
Radovan Čižinský - AUTORADO |
44844191 |
421,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0026 |
31.3.2014 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
993,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0027 |
30.4.2014 |
servisné práce SPIN 2.O.2014 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0028 |
30.4.2014 |
vývoz odpadu 1.Q.2014 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0029 |
30.4.2014 |
internet 05 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0030 |
30.4.2014 |
vucnet 04 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0031 |
30.4.2014 |
telefón 03 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0032 |
30.4.2014 |
strava KS HK |
Libuša Volčková - Kaviareň Koloseum |
33070016 |
146,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0033 |
30.4.2014 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
