| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0109 |
31.10.2013 |
telefón 09/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0110 |
31.10.2013 |
ceny - Naša VL |
TIS Slovakia s.r.o. |
36470066 |
125,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0111 |
31.10.2013 |
ubytovanie - Naša VL |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
693,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0112 |
31.10.2013 |
grafický softvér CorelDRAW X5 |
ALZA cz |
27082440 |
177,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0113 |
31.10.2013 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 273,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0114 |
31.10.2013 |
ubytovanie - Fotodielne 2013 |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
247,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0115 |
2.12.2013 |
vucnet 11/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0116 |
2.12.2013 |
internet 12/2013 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0117 |
2.12.2013 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
24,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0118 |
2.12.2013 |
mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0119 |
2.12.2013 |
telefón 10/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0120 |
27.12.2013 |
internet |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0121 |
27.12.2013 |
Anna Poráčová - vystúpenie Duchovná pieseň |
Folklórne združenie Anička |
42033721 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0122 |
27.12.2013 |
vucnet 12/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0123 |
27.12.2013 |
telefón 11/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0124 |
27.12.2013 |
preprava - Duchovná pieseň |
Ján Konkoľ - JK |
40717887 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0125 |
27.12.2013 |
preprava - Duchovná pieseň |
Mačuga Ján |
33084939 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0126 |
27.12.2013 |
toner CANON FX 10 |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0127 |
27.12.2013 |
preprava - Duchovná pieseň |
Mesto Podolinec oddelenie lesov |
00330132 |
34,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0128 |
27.12.2013 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
25,20 EUR |
