| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 13/0069 | 12.7.2013 | stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 853,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0070 | 24.8.2013 | vývoz odpadu 2.Q. | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0071 | 24.8.2013 | internet 08/2013 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0072 | 24.8.2013 | telefón 06/2013 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0073 | 24.8.2013 | vucnet 07/2013 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0074 | 24.8.2013 | servisné práce SPIN 3.Q.2013 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0075 | 24.8.2013 | mobil - riaditeľ | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0076 | 24.8.2013 | mobil zamestnanci 07/13 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0077 | 24.8.2013 | kancelárske potreby | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 39,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0078 | 24.8.2013 | ceny AMFO 2013 | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 23,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0079 | 24.8.2013 | AMFO 2013 - farebná tlač | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 302,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0080 | 24.8.2013 | telefón 07/2013 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0081 | 24.8.2013 | vucnet 08/2013 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0082 | 24.8.2013 | internet 09/2013 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0083 | 24.8.2013 | mobil - riaditeľ | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0084 | 24.8.2013 | mobil - zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0085 | 24.8.2013 | koncert Kandráčovci - Čirč | Kandráčovci | 42104751 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0086 | 13.9.2013 | maliarský materiál | Tomáš Dinis | 31280641 | 67,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0087 | 13.9.2013 | stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 853,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0088 | 13.9.2013 | KS HK - prenájom KD | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 130,00 EUR |
