| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2016 |
15.7.2016 |
Ružbašské trhy folklóru - konferencierka |
Katarína Tomesová |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2017 |
4.5.2017 |
Dúha - odborné hodnotenie |
PaedDr. Eva Kollárová |
|
40,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2018 |
26.4.2018 |
Týždeň remesiel |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2020 |
9.4.2020 |
AMFO 2020 - grant FPU |
Fond na popdporu umenia |
42418933 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2021 |
30.4.2021 |
DÚHA 2021 - odborná porota - výtvarná časť |
Bc. Mária Kačeňáková |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2022 |
14.3.2022 |
DÚHA 2021/2022 - porota výtvarná časť |
Bc. Mária Kačeňáková |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2023 |
20.4.2023 |
Divadelné predstavenie "PANIKÁRI" - pomoc s vykladaním a stavaním scény |
Daniel Zima |
|
40,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2024 |
2.4.2024 |
Odborné hodnotenie v rámci podujatia Hviezdoslavov Kubín 2024 - okresné kolo 70. ročníka... |
Alena Váradyová |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2025 |
11.3.2025 |
Predĺženie platnosti zmluvy č. 301/2020 do vypovedania jednou zo zmluvných strán. |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2026 |
26.3.2026 |
odborné hodnotenie v rámci podujatia Hviezdoslavov Kubín 2026 - okresné kolo celoslovenskej... |
Mgr. Soňa Šebová |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12014 |
3.2.2014 |
antivírový program ESSET Smart Security 4 PC |
ESET, spol. s.r.o. |
31333532 |
110,81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122014 |
2.6.2014 |
materiál - oprava výstavných panelov |
Mária Neupauerová |
33878412 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0001 |
28.2.2013 |
vucnet 01/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0002 |
28.2.2013 |
internet 02/2013 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0003 |
28.2.2013 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
23,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0004 |
28.2.2013 |
mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0005 |
28.2.2013 |
W - mzdy do 20 prac. |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
86,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0006 |
28.2.2013 |
RAP za rok 2013 (SPIN) |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
964,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0007 |
28.2.2013 |
servis PC - V.Filičková |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
52,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0008 |
28.2.2013 |
predplatné ĽN na rok 2013 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
11,52 EUR |
