| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0094 |
30.9.2014 |
telefón 08 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0095 |
30.9.2014 |
internet 10/2014 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0096 |
30.9.2014 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0097 |
30.9.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
18,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0098 |
30.9.2014 |
ART SHOW 21 - ubytovanie |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0099 |
30.9.2014 |
porota AMFO 2014 |
Ing. Blanka Fleischerová |
17162785 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0100 |
30.9.2014 |
farebná tlač - Čirč, Jarabina, SNP |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
86,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0101 |
30.9.2014 |
ART SHOW - farebná tlač |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
26,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0102 |
30.9.2014 |
AMFO 2014 - tlač - skladačka |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0103 |
30.9.2014 |
ART SHOW 21 - propagácia |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
155,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0104 |
30.9.2014 |
Lackovský košík - vystúpenie súboru VRCHOVINA |
OZ Vrchovina - Priatelia folklóru ľubovnianskeho okresu |
42226104 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0105 |
30.9.2014 |
ART SHOW 21 - zhotovenie DVD |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť s.r.o. |
36477206 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0106 |
30.9.2014 |
prenájom galérie AMFO, ART SHOW 21 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0107 |
30.9.2014 |
stravné lístky 140x 3,50 € |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0108 |
30.9.2014 |
ART SHOW 21 - organizačné práce |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0109 |
30.10.2014 |
ART SHOW 21 - tlač katalógu |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0110 |
30.10.2014 |
servis - kopírka CANON NP 6317 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
98,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0111 |
30.10.2014 |
vývoz odpadu 3.Q.2014 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0112 |
30.10.2014 |
internet 11/2014 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0113 |
30.10.2014 |
telefón 09/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,88 EUR |
