| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0010 |
28.2.2015 |
telefón 01 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0011 |
28.2.2015 |
vucnet 02 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0012 |
28.2.2015 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0013 |
28.2.2015 |
farebná tlač - výstava Plšík |
Ing. Peter Kollár - IP COMP |
37683420 |
53,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0014 |
28.2.2015 |
farebné tonery HP 4 ks, toner Canon FX 10 |
PartnerSmart, s.r.o. |
46452630 |
118,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0015 |
28.2.2015 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0016 |
31.3.2015 |
internet 04 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0017 |
31.3.2015 |
vucnet 03 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0018 |
31.3.2015 |
telefón 02 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0019 |
31.3.2015 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0020 |
31.3.2015 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0021 |
30.4.2015 |
vývoz odpadu I.Q.2015 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0022 |
30.4.2015 |
internet 05 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0023 |
30.4.2015 |
telefón 03 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0024 |
30.4.2015 |
vucnet 04 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0025 |
30.4.2015 |
tonery Canon FX 10 - 2 ks |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0026 |
30.4.2015 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0027 |
30.4.2015 |
servisné práce SPIN 2.Q.2015 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0028 |
30.4.2015 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0029 |
6.5.2015 |
KS HK - občerstvenie |
Jozef Gergely MINI-MAX |
37164180 |
144,00 EUR |
