| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0110 |
30.9.2015 |
Lúčnica - farebná reklama |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0111 |
30.9.2015 |
fotoaparát Nicon D5200 + 18-105mm VR |
MEGAFOTO, s.r.o. |
31367623 |
598,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0112 |
30.10.2015 |
Fotodielne - tlač plagátov A2 |
Tomáš Jesenský TOJES PRINT |
43867260 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0113 |
30.10.2015 |
Ferimex- zapojenie internetu |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
37,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0114 |
30.10.2015 |
vývoz odpadu 3.Q.2015 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0115 |
30.10.2015 |
Lúčnica - prenájom mobilných WC |
SPIŠ EXELLENT GROUP s.r.o. |
47499176 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0116 |
30.10.2015 |
servisné práce SPIN - 4.Q.2015 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0117 |
30.10.2015 |
Lúčnica - licen. odmeny |
LITA, autorská spoločnosť |
0000420166 |
362,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0118 |
30.10.2015 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0119 |
30.10.2015 |
vucnet 10/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0120 |
30.10.2015 |
telefón 09/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0121 |
30.10.2015 |
Naša VL - farebná tlač |
Ján Pavlovský |
43531041 |
169,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0122 |
30.10.2015 |
Fotodielne - farebné tonery |
PartnerSmart, s.r.o. |
46452630 |
116,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0123 |
30.10.2015 |
preprava - remeslá Hniezdne |
Ján Konkoľ - JK |
40717887 |
54,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0124 |
30.10.2015 |
nájomné - vystúpenie Lúčnice |
Obecný úrad Kamienka |
00329941 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0125 |
30.10.2015 |
internet 10/2015 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0126 |
30.10.2015 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0127 |
30.10.2015 |
preprava - remeslá Lacková |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0128 |
30.10.2015 |
preprava - mesiac úcty k starším |
Mačuga Ján |
33084939 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0129 |
30.11.2015 |
farebná tlač - 20 rokov Ľubovňan |
Ján Pavlovský |
43531041 |
73,00 EUR |
