| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15/2015 |
30.4.2015 |
Zborník DÚHA 2015 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
320,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2015 |
9.9.2015 |
koncert - Lúčnica 13.9.2015 |
feeling LIVE, spol. s.r.o. |
36822329 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2016 |
1.8.2016 |
ART SHOW 21- inštalácia výstavy, organizácia projektu - výpomoc |
Turcsányi František |
|
160,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2017 |
20.5.2017 |
Makovická struna - ozvučenie |
Sás František |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2018 |
16.4.2018 |
Odborné hodnotenie vystúpení (výber) na krajskú súťaž Nositelia tradícií a odborný... |
Ing. Ladislav Bačinský |
|
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2020 |
4.5.2020 |
DÚHA - celoslovenská literárna súťaž - odborné hodnotenie |
Mgr. Nina Kollárová PhD. |
|
90,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2021 |
25.6.2021 |
Festival duchovnej piesne - konferencier + scenar |
Mgr. Darina Belišová |
|
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2022 |
14.3.2022 |
DÚHA - literárna časť - odborné hodnotenie |
PhDr. Peter Karpinský PhD. |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2023 |
12.5.2023 |
Vesmír očami detí - odborné hodnotenie + rozborový seminár |
Bc. Mária Kačeňáková |
|
140,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2024 |
2.4.2024 |
Poskytnutie finančných prostriedkov - Naša Vansovej Lomnička 2024 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2025 |
31.3.2025 |
Odborné hodnotenie v rámci podujatia Hviezdoslavov Kubín 2025 - okresné kolo celoslovenskej... |
Mgr. Soňa Šebová |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2026 |
26.3.2026 |
Lektorské zabezpečenie výtvarného workshopu s názvom "JARNÝ VENIEC" v rozsahu 3 hod., dňa... |
Mgr. Beáta Brunovská |
|
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152014 |
30.4.2014 |
zborník DÚHA - tlač |
Ján Pavlovský |
43531041 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0001 |
29.1.2016 |
vucnet 01/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0002 |
29.1.2016 |
mobil zamestnanci 01/2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0003 |
29.1.2016 |
RAP za rok 2016 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
964,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0004 |
29.1.2016 |
internet 01/2016 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
16,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0005 |
29.1.2016 |
W mzdy - 2016 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
86,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0006 |
29.1.2016 |
antivírový program ESET 4PC na 2 roky |
ESET, spol.s.r.o. |
31333532 |
100,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0007 |
29.1.2016 |
servisné práce SPIN 1.Q.2016 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
