| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0015 |
29.2.2016 |
vucnet 02/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0014 |
29.2.2016 |
telefón 01/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0013 |
29.2.2016 |
farebné tonery HP - 4 ks |
Comert s.r.o. |
17318793 |
78,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0012 |
29.1.2016 |
predplatné ĽN |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
13,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0011 |
29.1.2016 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0010 |
29.1.2016 |
tonery HP - 3 ks |
Comert s.r.o. |
17318793 |
31,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0009 |
29.1.2016 |
kancelárske stoličky 8 ks |
KFP, s.r.o. |
44467141 |
310,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0008 |
29.1.2016 |
predplatné Národná osveta 2016 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0007 |
29.1.2016 |
servisné práce SPIN 1.Q.2016 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0006 |
29.1.2016 |
antivírový program ESET 4PC na 2 roky |
ESET, spol.s.r.o. |
31333532 |
100,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0005 |
29.1.2016 |
W mzdy - 2016 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
86,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0004 |
29.1.2016 |
internet 01/2016 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
16,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0003 |
29.1.2016 |
RAP za rok 2016 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
964,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0002 |
29.1.2016 |
mobil zamestnanci 01/2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0001 |
29.1.2016 |
vucnet 01/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152014 |
30.4.2014 |
zborník DÚHA - tlač |
Ján Pavlovský |
43531041 |
400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2026 |
26.3.2026 |
Lektorské zabezpečenie výtvarného workshopu s názvom "JARNÝ VENIEC" v rozsahu 3 hod., dňa... |
Mgr. Beáta Brunovská |
|
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2025 |
31.3.2025 |
Odborné hodnotenie v rámci podujatia Hviezdoslavov Kubín 2025 - okresné kolo celoslovenskej... |
Mgr. Soňa Šebová |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2024 |
2.4.2024 |
Poskytnutie finančných prostriedkov - Naša Vansovej Lomnička 2024 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2023 |
12.5.2023 |
Vesmír očami detí - odborné hodnotenie + rozborový seminár |
Bc. Mária Kačeňáková |
|
140,00 EUR |
