| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2022 |
14.3.2022 |
DÚHA - literárna časť - odborné hodnotenie |
PhDr. Peter Karpinský PhD. |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2021 |
25.6.2021 |
Festival duchovnej piesne - konferencier + scenar |
Mgr. Darina Belišová |
|
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2020 |
4.5.2020 |
DÚHA - celoslovenská literárna súťaž - odborné hodnotenie |
Mgr. Nina Kollárová PhD. |
|
90,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2018 |
16.4.2018 |
Odborné hodnotenie vystúpení (výber) na krajskú súťaž Nositelia tradícií a odborný... |
Ing. Ladislav Bačinský |
|
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2017 |
20.5.2017 |
Makovická struna - ozvučenie |
Sás František |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2016 |
1.8.2016 |
ART SHOW 21- inštalácia výstavy, organizácia projektu - výpomoc |
Turcsányi František |
|
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15/2015 |
30.4.2015 |
Zborník DÚHA 2015 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
320,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2015 |
9.9.2015 |
koncert - Lúčnica 13.9.2015 |
feeling LIVE, spol. s.r.o. |
36822329 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15/2013 |
31.5.2013 |
DÚHA - ubytovanie+strava |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
369,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15/2012 |
23.11.2012 |
tlač zborníka DÚHA 2012 - 80 ks |
Ján Pavlovský |
43531041 |
244,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0167 |
29.1.2016 |
vývoz odpadu 4.Q.2015 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0166 |
29.1.2016 |
telefón 12/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0165 |
29.1.2016 |
ĽTV - reklama |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0164 |
29.12.2015 |
vianočná pohľadnica - reklama |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0163 |
29.12.2015 |
novoročné pozdravy |
Anna Pavlovská |
34312005 |
41,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0162 |
29.12.2015 |
magnetická tabuľa 90x60 cm |
Alemat.cz, spol. s.r.o. |
28159233 |
25,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0161 |
29.12.2015 |
stravné lístky 140x3,50€ |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0160 |
29.12.2015 |
PC zostava + monitor 24"LED Philips - Full HD, + softwer |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
1 520,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0159 |
29.12.2015 |
servis PC + kancelársky materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
109,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0158 |
29.12.2015 |
internet 12/2015 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
16,90 EUR |
