| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0137 |
30.11.2015 |
ceny - Babka,dedko 2015 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. |
36418404 |
73,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0136 |
30.11.2015 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
19,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0135 |
30.11.2015 |
telefón 10/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0134 |
30.11.2015 |
vucnet 11/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0133 |
30.11.2015 |
Fotodielne 2015 -trička s potlačou - 8ks |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0132 |
30.11.2015 |
ubytovanie - Naša Vansovej Lomnička + kultúrny program |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
654,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0131 |
30.11.2015 |
Fotodielne - ubytovanie |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0130 |
30.11.2015 |
oprava výfuku a zadnej nápravy SMV |
Ján Guľáš - GB Autoservis |
31003168 |
315,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0129 |
30.11.2015 |
farebná tlač - 20 rokov Ľubovňan |
Ján Pavlovský |
43531041 |
73,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0128 |
30.10.2015 |
preprava - mesiac úcty k starším |
Mačuga Ján |
33084939 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0127 |
30.10.2015 |
preprava - remeslá Lacková |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0126 |
30.10.2015 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0125 |
30.10.2015 |
internet 10/2015 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0124 |
30.10.2015 |
nájomné - vystúpenie Lúčnice |
Obecný úrad Kamienka |
00329941 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0123 |
30.10.2015 |
preprava - remeslá Hniezdne |
Ján Konkoľ - JK |
40717887 |
54,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0122 |
30.10.2015 |
Fotodielne - farebné tonery |
PartnerSmart, s.r.o. |
46452630 |
116,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0121 |
30.10.2015 |
Naša VL - farebná tlač |
Ján Pavlovský |
43531041 |
169,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0120 |
30.10.2015 |
telefón 09/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0119 |
30.10.2015 |
vucnet 10/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0118 |
30.10.2015 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,09 EUR |
