| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0160 |
29.12.2015 |
PC zostava + monitor 24"LED Philips - Full HD, + softwer |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
1 520,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0159 |
29.12.2015 |
servis PC + kancelársky materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
109,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0158 |
29.12.2015 |
internet 12/2015 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
16,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0157 |
29.12.2015 |
Duchovná pieseň - preprava |
Mačuga Ján |
33084939 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0156 |
29.12.2015 |
reprobedne Solton MF 300AL - 2 ks |
Thomann GmbH |
|
981,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0155 |
29.12.2015 |
mikrofóny - sady - 2 ks |
Muzike,r a.s. |
35840773 |
298,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0154 |
29.12.2015 |
kancelárske stoličky + kreslá |
MOB interiér s.r.o. |
44948271 |
527,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0153 |
29.12.2015 |
internet 11/2015 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
16,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0152 |
29.12.2015 |
internet 10/2015 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
16,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0151 |
29.12.2015 |
vešiaková stena - riaditeľ |
FINE INTERIER s.r.o. |
44937083 |
51,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0150 |
29.12.2015 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
19,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0149 |
29.12.2015 |
telefón 11/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0148 |
29.12.2015 |
vucnet 12/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0147 |
29.12.2015 |
tonery HP - riaditeľ -2 ks |
Comert s.r.o. |
17318793 |
20,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0146 |
29.12.2015 |
kancelárske kreslá - 8 ks |
MOB interiér s.r.o. |
44948271 |
532,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0145 |
30.11.2015 |
Poznaj svoj kroj - tvorba a grafická úprava fotografií |
Ing. Jozef Spišák - SICES |
46042717 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0144 |
30.11.2015 |
tonery - 4 ks |
Comert s.r.o. |
17318793 |
53,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0143 |
30.11.2015 |
Tlač letákov - Ľubovňan |
Ján Pavlovský |
43531041 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0142 |
30.11.2015 |
preprava - seminár L.Mikuláš |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
145,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0141 |
30.11.2015 |
stravné lístky 140x3,50€ |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
