| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0037 |
29.5.2015 |
mobil zamestnanci 05 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
19,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0036 |
29.5.2015 |
vucnet 05 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0035 |
29.5.2015 |
telefón 04 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
23,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0034 |
29.5.2015 |
ceny - DÚHA 2015 |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0033 |
29.5.2015 |
preprava - krajská súťaž DFS Raslavice 3.5.2015 |
Mačuga Ján |
33084939 |
173,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0032 |
6.5.2015 |
strava - Nositelia tradícií |
Jozef Karaš POHOSTINSTVO DROTÁR |
45267332 |
325,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0031 |
6.5.2015 |
preprava - Nositelia tradícií 25.4.2015 |
Mačuga Ján |
33084939 |
98,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0030 |
6.5.2015 |
propagácia KS HK - materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
59,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0029 |
6.5.2015 |
KS HK - občerstvenie |
Jozef Gergely MINI-MAX |
37164180 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0028 |
30.4.2015 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0027 |
30.4.2015 |
servisné práce SPIN 2.Q.2015 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0026 |
30.4.2015 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0025 |
30.4.2015 |
tonery Canon FX 10 - 2 ks |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0024 |
30.4.2015 |
vucnet 04 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0023 |
30.4.2015 |
telefón 03 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0022 |
30.4.2015 |
internet 05 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0021 |
30.4.2015 |
vývoz odpadu I.Q.2015 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0020 |
31.3.2015 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0019 |
31.3.2015 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0018 |
31.3.2015 |
telefón 02 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,37 EUR |
