| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0017 |
31.3.2015 |
vucnet 03 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0016 |
31.3.2015 |
internet 04 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0015 |
28.2.2015 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0014 |
28.2.2015 |
farebné tonery HP 4 ks, toner Canon FX 10 |
PartnerSmart, s.r.o. |
46452630 |
118,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0013 |
28.2.2015 |
farebná tlač - výstava Plšík |
Ing. Peter Kollár - IP COMP |
37683420 |
53,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0012 |
28.2.2015 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0011 |
28.2.2015 |
vucnet 02 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0010 |
28.2.2015 |
telefón 01 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0009 |
28.2.2015 |
internet 03 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0008 |
4.2.2015 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0007 |
4.2.2015 |
servisné práce SPIN 1.Q.2015 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0006 |
4.2.2015 |
predplatné ĽN 2015 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť s.r.o. |
36477206 |
11,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0005 |
4.2.2015 |
RAP za rok 2015 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
964,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0004 |
4.2.2015 |
W-mzdy - rok 2015 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
86,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0003 |
4.2.2015 |
mobil zamestnanci 01 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0002 |
4.2.2015 |
internet 02 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0001 |
4.2.2015 |
vucnet 01/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142014 |
30.4.2014 |
DHF Raslavice - preprava |
BPV Bus s.r.o. |
46465880 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2026 |
26.3.2026 |
odborné hodnotenie v rámci podujatia Hviezdoslavov Kubín 2026 - okresné kolo celoslovenskej... |
Mgr. Júlia Čurillová |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2025 |
31.3.2025 |
Odborné hodnotenie v rámci podujatia Hviezdoslavov Kubín 2025 - okresné kolo celoslovenskej... |
Mgr. Soňa Pariláková, PhD. |
|
100,00 EUR |
