| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0124 |
30.10.2014 |
ceny - Naša VL |
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica |
31679935 |
84,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0123 |
30.10.2014 |
obaly na reproduktory LEM (2ksx36,- €) |
Volčko Nikita |
10770968 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0122 |
30.9.2014 |
ubytovanie - Naša VL (30x16,50) |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
495,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0121 |
30.10.2014 |
stravné lístky 140x 3,50 € |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0120 |
30.10.2014 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0119 |
30.10.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
26,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0118 |
30.10.2014 |
preprava - Ľubovniansky jarmok - vystúpenie súborov |
Ján Konkoľ - JK |
40717887 |
382,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0117 |
30.10.2014 |
vucnet 10/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0116 |
30.10.2014 |
farebná tlač - Naša VL - pozvánky, plagáty |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
71,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0115 |
30.10.2014 |
farebná tlač Naša Vansovej Lomnička |
Ján Pavlovský |
43531041 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0114 |
30.10.2014 |
servisné práce SPIN 4.Q.2014 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0113 |
30.10.2014 |
telefón 09/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0112 |
30.10.2014 |
internet 11/2014 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0111 |
30.10.2014 |
vývoz odpadu 3.Q.2014 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0110 |
30.10.2014 |
servis - kopírka CANON NP 6317 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
98,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0109 |
30.10.2014 |
ART SHOW 21 - tlač katalógu |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0108 |
30.9.2014 |
ART SHOW 21 - organizačné práce |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0107 |
30.9.2014 |
stravné lístky 140x 3,50 € |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0106 |
30.9.2014 |
prenájom galérie AMFO, ART SHOW 21 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0105 |
30.9.2014 |
ART SHOW 21 - zhotovenie DVD |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť s.r.o. |
36477206 |
56,00 EUR |
