| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0061 |
2.7.2014 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0060 |
2.7.2014 |
AMFO 2014 - občerstvenie |
Dušan Vyšovský |
34309438 |
72,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0059 |
2.7.2014 |
internet 07 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0058 |
2.7.2014 |
vucnet 06 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0057 |
2.7.2014 |
telefón |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0056 |
2.6.2014 |
AMFO - propagácia - banery |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
262,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0055 |
2.6.2014 |
kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
62,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0054 |
2.6.2014 |
KS HK - propagácia |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
50,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0053 |
2.6.2014 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 133,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0052 |
2.6.2014 |
predplatné Poradca 2015 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0051 |
2.6.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
20,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0050 |
2.6.2014 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0049 |
2.6.2014 |
DÚHA - strava, ubytovanie |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
393,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0048 |
2.6.2014 |
DÚHA - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0047 |
2.6.2014 |
internet 06 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0046 |
2.6.2014 |
telefón 04 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0045 |
2.6.2014 |
vucnet 05 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0044 |
2.6.2014 |
DÚHA - ceny, farebná tlač |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
140,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0043 |
2.6.2014 |
KS HK - propagácia |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
150,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0042 |
2.6.2014 |
materiál-oprava výstavných panelov |
Mária Neupauerová |
33878412 |
62,82 EUR |
