| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0041 |
2.6.2014 |
vyúčtovanie - dodávka tepla |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
165,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0040 |
30.4.2014 |
tlač - zborník DÚHA |
Ján Pavlovský |
43531041 |
394,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0039 |
30.4.2014 |
preprava - DHF Raslavice |
BPV Bus s.r.o. |
46465880 |
106,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0038 |
30.4.2014 |
DÚHA 2014 - ceny |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
209,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0037 |
30.4.2014 |
predplatné Javisko 2014 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0036 |
30.4.2014 |
KS HK - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0035 |
30.4.2014 |
predplatné - Národná osveta 2014 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0034 |
30.4.2014 |
mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0033 |
30.4.2014 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0032 |
30.4.2014 |
strava KS HK |
Libuša Volčková - Kaviareň Koloseum |
33070016 |
146,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0031 |
30.4.2014 |
telefón 03 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0030 |
30.4.2014 |
vucnet 04 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0029 |
30.4.2014 |
internet 05 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0028 |
30.4.2014 |
vývoz odpadu 1.Q.2014 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0027 |
30.4.2014 |
servisné práce SPIN 2.O.2014 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0026 |
31.3.2014 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
993,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0025 |
31.3.2014 |
servis SMV |
Radovan Čižinský - AUTORADO |
44844191 |
421,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0024 |
31.3.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0023 |
31.3.2014 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
27,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0022 |
31.3.2014 |
kancelárske potreby, toner HP |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
109,12 EUR |
