| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0021 |
31.3.2014 |
PĽ - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0020 |
31.3.2014 |
internet 04/2014 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0019 |
31.3.2014 |
telefón 02/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0018 |
31.3.2014 |
vucnet 03/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0017 |
4.3.2014 |
farebné tonery HP |
Internet Stores Slovakia s.r.o. |
46840451 |
105,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0016 |
4.3.2014 |
farebná tlač - Fašiangy Kamienka |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
23,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0015 |
4.3.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0014 |
4.3.2014 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0013 |
4.3.2014 |
internet 03/2014 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0012 |
4.3.2014 |
telefón 01/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0011 |
4.3.2014 |
vucnet 02/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0010 |
3.2.2014 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
923,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0009 |
3.2.2014 |
servisné práce SPIN 1.Q.2014 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0008 |
3.2.2014 |
RAP za rok 2014 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
964,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0007 |
3.2.2014 |
predplatné ĽN 2014 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
11,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0006 |
3.2.2014 |
W mzdy do 20 pracovníkov |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
86,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0005 |
3.2.2014 |
antivírový program ESET Smart Security 4 PC |
ESET, spol. s.r.o. |
31333532 |
110,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0004 |
3.2.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0003 |
3.2.2014 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
20,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0002 |
3.2.2014 |
vucnet 01/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
