| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0104 |
30.9.2014 |
Lackovský košík - vystúpenie súboru VRCHOVINA |
OZ Vrchovina - Priatelia folklóru ľubovnianskeho okresu |
42226104 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0103 |
30.9.2014 |
ART SHOW 21 - propagácia |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
155,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0102 |
30.9.2014 |
AMFO 2014 - tlač - skladačka |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0101 |
30.9.2014 |
ART SHOW - farebná tlač |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
26,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0100 |
30.9.2014 |
farebná tlač - Čirč, Jarabina, SNP |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
86,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0099 |
30.9.2014 |
porota AMFO 2014 |
Ing. Blanka Fleischerová |
17162785 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0098 |
30.9.2014 |
ART SHOW 21 - ubytovanie |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0097 |
30.9.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
18,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0096 |
30.9.2014 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0095 |
30.9.2014 |
internet 10/2014 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0094 |
30.9.2014 |
telefón 08 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0093 |
30.9.2014 |
vucnet 09 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0092 |
30.9.2014 |
toner - CANON FX 10, HP CE 285A |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0091 |
8.9.2014 |
70. SNP - ceny |
Florian s.r.o. |
36427969 |
30,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0090 |
8.9.2014 |
ART SHOW 21 - preprava |
Kačmarčík Karol |
33079234 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0089 |
8.9.2014 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0088 |
8.9.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
20,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0087 |
8.9.2014 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0086 |
8.9.2014 |
telefón 07/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0085 |
8.9.2014 |
vucnet 08/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
