| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0097 |
30.9.2015 |
vucnet 09/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0096 |
30.9.2015 |
telefón 08/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0095 |
30.9.2015 |
plagáty A3 - Lúčnica |
Ján Pavlovský |
43531041 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0094 |
30.9.2015 |
Jarabina 2015 - preprava FS |
Ján Konkoľ - JK |
40717887 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0093 |
31.8.2015 |
Jarabina 2015 - preprava POĽANA (CZ) |
Vysokoškolský soubor lidových písní a tancú POĽANA, spolek |
44015224 |
340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0092 |
31.8.2015 |
Jarabina 2015 - vystúpenie FS Barvinok |
Občianske združenie KAMEŇ Kamienka |
420077702 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0091 |
31.8.2015 |
Jarabina 2015 - vystúpenie ĽH |
Miroslav Fabián |
41516389 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0090 |
31.8.2015 |
ART SHOW 21 - ubytovanie |
Ing. Milan Štupák IVS |
10769676 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0089 |
31.8.2015 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0088 |
31.8.2015 |
ART SHOW 21 - tlač katalógu |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
290,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0087 |
28.8.2015 |
ART SHOW 21 - tlač plagátov A2 |
Tomáš Jesenský TOJES PRINT |
43867260 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0086 |
28.8.2015 |
ART SHOW 21 - prezentačné banery |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
169,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0085 |
28.8.2015 |
Folkl. slávnosti Čirč - vystúpenie skupiny |
ŠČAMBA, s.r.o. |
44283822 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0084 |
28.8.2015 |
Folkl. slávnosti Čirč - vystúpenie súboru |
FS HORNÁD |
42406609 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0083 |
28.8.2015 |
ART SHOW 21 - preprava |
JOKO A.R.K. Company, spol. s.r.o. |
45480184 |
257,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0082 |
28.8.2015 |
AMFO 2015 - tonery |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
220,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0081 |
28.8.2015 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0080 |
28.8.2015 |
preprava FS - Vyšné Ružbachy |
Mačuga Ján |
33084939 |
85,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0079 |
28.8.2015 |
preprava FS Raslavičan - V.Ružbachy |
Gaži František |
33688605 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0078 |
28.8.2015 |
Čirč - pozvánky, plagáty |
Ján Pavlovský |
43531041 |
30,30 EUR |
