| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0117 |
30.10.2015 |
Lúčnica - licen. odmeny |
LITA, autorská spoločnosť |
0000420166 |
362,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0116 |
30.10.2015 |
servisné práce SPIN - 4.Q.2015 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0115 |
30.10.2015 |
Lúčnica - prenájom mobilných WC |
SPIŠ EXELLENT GROUP s.r.o. |
47499176 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0114 |
30.10.2015 |
vývoz odpadu 3.Q.2015 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0113 |
30.10.2015 |
Ferimex- zapojenie internetu |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
37,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0112 |
30.10.2015 |
Fotodielne - tlač plagátov A2 |
Tomáš Jesenský TOJES PRINT |
43867260 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0111 |
30.9.2015 |
fotoaparát Nicon D5200 + 18-105mm VR |
MEGAFOTO, s.r.o. |
31367623 |
598,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0110 |
30.9.2015 |
Lúčnica - farebná reklama |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0109 |
30.9.2015 |
strava - Lúčnica-Kamienka |
Norbert Frank EUROINF TATRY- Salaš u Franka |
31002463 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0108 |
30.9.2015 |
videozáznam, fotografie, - Jarabina 2015 |
Michal Petrilák |
10771409 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0107 |
30.9.2015 |
nájomné-AMFO2015, KS HK 2015 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0106 |
30.9.2015 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0105 |
30.9.2015 |
farebná tlač-plagáty-Jarabina, V.Ružbachy |
Ing. Peter Kollár - IP COMP |
37683420 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0104 |
30.9.2015 |
LÚČNICA - vystúpenie 13.9.2015 - Kamienka |
feeling LIVE, spol. s.r.o. |
36822329 |
7 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0103 |
30.9.2015 |
Kreatívne pondelky v Dome kultúry - materiál |
Darina Spišáková |
37683411 |
565,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0102 |
30.9.2015 |
AMFO 2015 - porota |
Jozef Česla |
43227309 |
85,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0101 |
30.9.2015 |
modul s originálnou lampou ACER-projektor, kancelársky papier |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0100 |
30.9.2015 |
mobilný telefón zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0099 |
30.9.2015 |
tlač -pozvánky - Lúčnica |
Ján Pavlovský |
43531041 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0098 |
30.9.2015 |
internet 09/2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
22,08 EUR |
