| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0077 |
28.8.2015 |
vucnet 08/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0076 |
28.8.2015 |
telefón 07/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0075 |
28.8.2015 |
AMFO 2015 - porota |
Ing. Blanka Fleischerová |
17162785 |
85,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0074 |
28.8.2015 |
AMFO 2015 - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0073 |
28.8.2015 |
AMFO 2015 - predseda poroty |
JASMÍN PLUS, s.r.o. |
36493198 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0072 |
31.7.2015 |
AMFO 2015 - propagačné banery |
ADIN, s.r.o. |
36490121 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0071 |
31.7.2015 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0070 |
31.7.2015 |
ročný poplatok- WEB stránka ĽOS |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0069 |
31.7.2015 |
ART SHOW - tlač plagátov |
Ján Pavlovský |
43531041 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0068 |
31.7.2015 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
17,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0067 |
31.7.2015 |
telefón 06/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0066 |
31.7.2015 |
vucnet 07/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0065 |
31.7.2015 |
internet 08/2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0064 |
31.7.2015 |
servisné práce SPIN 3.Q.2015 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0063 |
31.7.2015 |
vývoz odpadu 2.Q.2015 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0062 |
31.7.2015 |
preprava FS - Plaveč-Rytro (Poľsko) |
B.P.V. bus, s.r.o. |
46455880 |
148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0061 |
30.6.2015 |
Javisko - predplatné 2015 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0060 |
30.6.2015 |
Národná osveta - predplatné 2015 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0059 |
30.6.2015 |
ART SHOW - maliarské plátna |
Zgabur Štefan |
34820710 |
498,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0058 |
30.6.2015 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
