Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY

OBJEDNÁVKY

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 05/2016 20.5.2016 Makovická struna Mária Mačošková   180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06/2016 13.5.2016 Seminár pre vedúcich speváckych skupín Ing. Ladislav Bačiský   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 07/2016 13.5.2016 seminár pre vedúcich speváckych skupín Mgr. Peter Mosorjak   45,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 08/2016 13.5.2016 seminár pre vedúcich speváckych skupín PhDr. Daniela Derevjaníková   35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0027 29.4.2016 preprava - Goraľské, Šarišské, Rusínske tradície - SL - 28.02.2016 B.P.V. bus s.r.o. 46465880  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0028 29.4.2016 preprava - Goralské, Šarišské, Rusínske tradície - SL - 28.02.2016 Ján Konkoľ - JK 40717887  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0029 29.4.2016 školenie - registratúra Asociácia správcov registratúry 37922190  39,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0030 29.4.2016 telefón 03/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469  21,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0031 29.4.2016 vucnet 04/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469  131,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0032 29.4.2016 vývoz odpadu 1.Q.2016 EKOS spol s.r.o. 36168475  17,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0033 29.4.2016 mobil zamestnanci 04/2016 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270  20,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0034 29.4.2016 internet 04/2016 Prvá internetová, s.r.o. 35849487  16,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0035 29.4.2016 servisné práce SPIN 2.Q.16 Asseco Solutions, a.s. 00602311  387,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0036 29.4.2016 vystúpenie súboru - Goral.,Šariš. a Rusínske tradície - SL - 28.2.2016 Občianske združenie FSk Javorina 42227984  150,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 07/2016 29.4.2016 preprava- detský hudobný folklór - Raslavice - 17.4.2016 Mačuga Ján 33084939  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0037 29.4.2016 preprava - Raslavice 17.4.2016 Mačuga Ján 33084939  157,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 06/2016 29.4.2016 DÚHA - keramický hrnček s potlačou 48 ks dragAnna, reklamná agentúra 44189885  264,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 08/2016 29.4.2016 stravné lístky 140 ks x 3,50 € Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0038 29.4.2016 DÚHA - keramický hrnček s potlačou 48 ks dragAnna, reklamná agentúra 44189885  264,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0039 29.4.2016 stravné lístky 140 ks x 3,50 € Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR