Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY

OBJEDNÁVKY

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 24/2016 31.8.2016 Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - sólista Alojz Gallik   60,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2016 31.8.2016 Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - prezentácia - tradície obce V.Ružbachy Monika Dudziková   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2016 23.8.2016 Servis PC - Karaš, Filičková, Nováková Mgr. Martin Petija   75,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 26/2016 23.8.2016 Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - sólista Mgr. Peter Jendrichovský   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2016 1.8.2016 ART SHOW 21- inštalácia výstavy, organizácia projektu - výpomoc Turcsányi František   160,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2016 1.8.2016 Folklórne slávnosti Čirč - vystúpenie FSk Údolčanka Mgr. Silvia Sokolová   70,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2016 1.8.2016 Folklórne slávnosti Čirč - vystúpenie FSk Kečera Mgr. Eva Fáberová   70,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2016 1.8.2016 Folklórne slávnosti Čirč - výzdoba amfiteatra Alojz Gallik   55,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2016 15.7.2016 ozvučenie - Slávnosti Rusínov pod hradom Ľubovňa - výpomoc Ivan Orovčík   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2016 15.7.2016 Ružbašské trhy folklóru - konferencierka Katarína Tomesová   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2016 15.7.2016 Lackovský košík - vystúpenie Galina Guľášová   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2016 15.7.2016 Lackovská košík - vystúpenie Marián Kormoš   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2016 24.6.2016 Ozvučenie - Obec Jakubany - výpomoc Ivan Orovčík   30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0054 2.6.2016 Babička - tlač plagátov A3 Ján Pavlovský 43531041  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0040 31.5.2016 tlač DÚHA - zborník, pozvánky, plagáty Ján Pavlovský 43531041  447,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0041 31.5.2016 Dúha - tlač plagátov A2, banera 180x60 Tomáš Jesenský TOJES PRINT 43867260  45,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0042 31.5.2016 telefón 04/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469  20,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0043 31.5.2016 vucnet 05/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469  131,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0044 31.5.2016 mobil zamestnanci 05/2016 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270  25,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0045 31.5.2016 DÚHA - fotodokumentácia Michal Petrilák 10771409  50,00 EUR