Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY

OBJEDNÁVKY

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 16/0040 31.5.2016 tlač DÚHA - zborník, pozvánky, plagáty Ján Pavlovský 43531041  447,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0041 31.5.2016 Dúha - tlač plagátov A2, banera 180x60 Tomáš Jesenský TOJES PRINT 43867260  45,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0042 31.5.2016 telefón 04/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469  20,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0043 31.5.2016 vucnet 05/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469  131,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0044 31.5.2016 mobil zamestnanci 05/2016 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270  25,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0045 31.5.2016 DÚHA - fotodokumentácia Michal Petrilák 10771409  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0046 31.5.2016 internet 05/2016 Prvá internetová, s.r.o. 35849487  16,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12/2016 31.5.2016 preprava - hudobný folklór dospelých 14.5.2016 Mačuga Ján 33084939  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0047 31.5.2016 preprava - hudobný folklór dospelých Mačuga Ján 33084939  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0048 31.5.2016 DÚHA - strava + ubytovanie Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa 33071241  584,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0049 31.5.2016 predplatné Poradca 2017 PORADCA s.r.o. 36371271  49,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 13/2016 31.5.2016 ceny - Makovická struna - keramické hrnčeky 8 ks EXO Reklamná agentúra s.r.o. 47320834  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0050 31.5.2016 ceny - Makovická struna EXO Reklamná agentúra s.r.o. 47320834  40,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14/2016 31.5.2016 Stretnutie s piesňou dňa 14.5.2016 - strava 90 osôb Jozef Karaš POHOSTINSTVO DROTÁR 45267332  320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0051 31.5.2016 strava - okresná súťaž - Stretnutie s piesňou Jozef Karaš POHOSTINSTVO DROTÁR 45267332  314,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0052 31.5.2016 AMFO 2016 - materiál (rámik 50x60 - 15 ks) Miloš Németh HAKA 47778512  182,49 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 16/2016 31.5.2016 stravné lístky 140x3,50 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/0053 31.5.2016 AMFO 2016 - ceny Štefan Hamza - CHRISTIANIA 45239002  147,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/2016 31.5.2016 stravné lístky 140x3,50 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  495,98 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 09/2016 23.5.2016 AMFO - odborná výpomoc - výstava Mgr. Art. Martina Uličianská   80,00 EUR