| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/2016 | 31.8.2016 | Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - sólista | Alojz Gallik | 60,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/2016 | 31.8.2016 | Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - prezentácia - tradície obce V.Ružbachy | Monika Dudziková | 50,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2016 | 23.8.2016 | Servis PC - Karaš, Filičková, Nováková | Mgr. Martin Petija | 75,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/2016 | 23.8.2016 | Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - sólista | Mgr. Peter Jendrichovský | 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2016 | 1.8.2016 | ART SHOW 21- inštalácia výstavy, organizácia projektu - výpomoc | Turcsányi František | 160,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2016 | 1.8.2016 | Folklórne slávnosti Čirč - vystúpenie FSk Údolčanka | Mgr. Silvia Sokolová | 70,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2016 | 1.8.2016 | Folklórne slávnosti Čirč - vystúpenie FSk Kečera | Mgr. Eva Fáberová | 70,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2016 | 1.8.2016 | Folklórne slávnosti Čirč - výzdoba amfiteatra | Alojz Gallik | 55,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2016 | 15.7.2016 | ozvučenie - Slávnosti Rusínov pod hradom Ľubovňa - výpomoc | Ivan Orovčík | 30,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2016 | 15.7.2016 | Ružbašské trhy folklóru - konferencierka | Katarína Tomesová | 50,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2016 | 15.7.2016 | Lackovský košík - vystúpenie | Galina Guľášová | 30,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2016 | 15.7.2016 | Lackovská košík - vystúpenie | Marián Kormoš | 30,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2016 | 24.6.2016 | Ozvučenie - Obec Jakubany - výpomoc | Ivan Orovčík | 30,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0054 | 2.6.2016 | Babička - tlač plagátov A3 | Ján Pavlovský | 43531041 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0040 | 31.5.2016 | tlač DÚHA - zborník, pozvánky, plagáty | Ján Pavlovský | 43531041 | 447,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0041 | 31.5.2016 | Dúha - tlač plagátov A2, banera 180x60 | Tomáš Jesenský TOJES PRINT | 43867260 | 45,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0042 | 31.5.2016 | telefón 04/2016 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0043 | 31.5.2016 | vucnet 05/2016 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0044 | 31.5.2016 | mobil zamestnanci 05/2016 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0045 | 31.5.2016 | DÚHA - fotodokumentácia | Michal Petrilák | 10771409 | 50,00 EUR |
