| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 16/0040 | 31.5.2016 | tlač DÚHA - zborník, pozvánky, plagáty | Ján Pavlovský | 43531041 | 447,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0041 | 31.5.2016 | Dúha - tlač plagátov A2, banera 180x60 | Tomáš Jesenský TOJES PRINT | 43867260 | 45,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0042 | 31.5.2016 | telefón 04/2016 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0043 | 31.5.2016 | vucnet 05/2016 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0044 | 31.5.2016 | mobil zamestnanci 05/2016 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0045 | 31.5.2016 | DÚHA - fotodokumentácia | Michal Petrilák | 10771409 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0046 | 31.5.2016 | internet 05/2016 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 16,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12/2016 | 31.5.2016 | preprava - hudobný folklór dospelých 14.5.2016 | Mačuga Ján | 33084939 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0047 | 31.5.2016 | preprava - hudobný folklór dospelých | Mačuga Ján | 33084939 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0048 | 31.5.2016 | DÚHA - strava + ubytovanie | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 584,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0049 | 31.5.2016 | predplatné Poradca 2017 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 49,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13/2016 | 31.5.2016 | ceny - Makovická struna - keramické hrnčeky 8 ks | EXO Reklamná agentúra s.r.o. | 47320834 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0050 | 31.5.2016 | ceny - Makovická struna | EXO Reklamná agentúra s.r.o. | 47320834 | 40,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14/2016 | 31.5.2016 | Stretnutie s piesňou dňa 14.5.2016 - strava 90 osôb | Jozef Karaš POHOSTINSTVO DROTÁR | 45267332 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0051 | 31.5.2016 | strava - okresná súťaž - Stretnutie s piesňou | Jozef Karaš POHOSTINSTVO DROTÁR | 45267332 | 314,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0052 | 31.5.2016 | AMFO 2016 - materiál (rámik 50x60 - 15 ks) | Miloš Németh HAKA | 47778512 | 182,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 16/2016 | 31.5.2016 | stravné lístky 140x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0053 | 31.5.2016 | AMFO 2016 - ceny | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 147,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/2016 | 31.5.2016 | stravné lístky 140x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 09/2016 | 23.5.2016 | AMFO - odborná výpomoc - výstava | Mgr. Art. Martina Uličianská | 80,00 EUR |
